南昌市文化广电新闻出版旅游局2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南昌市文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

市文化广电新闻出版旅游局是市政府工作部门，为正处级，对外加挂市版权局牌子。市文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，参与起草全市文化、广播影视、新闻出版（版权）、旅游地方性法规、规章和规范性文件。

（一）统筹规划全市文化、广播影视、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展；推进文化、广播影视、新闻出版（版权）、旅游领域的体制机制改革，推进文化和旅游强市建设。

（二）管理全市性重大文化活动和旅游活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（三）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（六）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导全市文化广电新闻出版旅游事业市场发展，对市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版旅游市场。

（八）指导、推进全市文化广电新闻出版旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；组织大型文化广电新闻出版旅游对外及港澳台交流活动，推动南昌文化走出去。

（九）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十）负责对全市广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设。

（十一）组织推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，会同有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十二）管理全市电影放映市场，负责研究拟订电影放映市场管理规章、办法并监管实施。

（十三）负责对全市新闻出版机构进行业务指导和行业监管；负责全市著作权管理；组织指导协调全市“扫黄打非”工作；负责全市新闻记者证的审核、发放和管理，负责国内报刊社、通讯社驻昌记者站的监管。

（十四）指导全市文化市场综合执法工作，负责文化市场综合行政执法的协调管理，监督指导全市文化市场综合行政执法和执法队伍的建设，监督指导辖区内复杂案件的查处和跨县（区）执法的组织协调。

（十五）负责市文化广电新闻出版旅游系统安全监督管理工作；配合有关部门做好市场、行业安全生产工作。负责文化广电新闻出版旅游系统人才引育工作。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个，包括：南昌市文化广电新闻出版旅游局本级、南昌市图书馆、南昌市文化馆、南昌画院、南昌市博物馆、八大山人纪念馆、南昌新四军军部旧址陈列馆、南昌市小平小道陈列馆、南昌八一起义纪念馆、南昌市文化广电新闻出版旅游监测中心、南昌市文化艺术中心、南昌市文化市场综合执法支队。

本部门2022年年末实有人数585人，其中在职人员582人，离休人员3人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员586人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计35617.30万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少4923.08万元，下降100%；本年收入合计35617.30万元，较2021年增加13639.39万元，增长62.1%，主要原因是：年初结转和结余减少是因为2021年末开始实行财政“零基预算”，因此2022年一般公共预算年初数结余数为0万元，收入增加是因为文化旅游体育与传媒支出财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入35470.19万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入147.11万元，占0.4%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计35617.30万元，其中本年支出合计35617.30万元，较2021年增加8716.31万元，增长32.4%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：年末财政资金归集上缴，年底零余额账户无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出17680.19万元，占49.6%；项目支出17937.11万元，占50.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为15778.63万元，决算数为35470.19万元，完成年初预算的224.8%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为0万元，决算数为49.80万元，主要原因是：年初没有预算，以追加预算的方式拨付项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为13922.13   万元，决算数为30461.27万元，完成年初预算的218.8%，主要原因是：部分项目是以追加预算方式拨付。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为714.76万元，决算数为871.83万元，完成年初预算的122.0%，主要原因是：后续社会保障和就业支出以追加预算方式拨付。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2942.09万元，主要原因是：基建项目等支出以追加预算的形式拨付。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0.81万元，主要原因是：资源勘探工业信息等支出以追加预算的形式拨付。

（六）住房保障支出年初预算数为1141.74万元，决算数为1144.39万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是：后续住房保障支出以追加预算方式拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17533.08万元，其中：

（一）工资福利支出11168.47万元，较2021年增加730.37万元，增长7.0%，主要原因是：2022年绩效奖金改革，基础性绩效奖金每月随工资发放。

（二）商品和服务支出3657.84万元，较2021年增加2882.68万元，增长371.9%，主要原因是：专用材料费、委托业务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出2690.27万元，较2021年增加2408.81万元，增长855.8%，主要原因是：抚恤金增加、离退休人员基础性绩效奖金支出导致离退休费增加。

（四）资本性支出16.49万元，较2021年增加3.73万元，增长29.2%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   209.08万元，决算数为178.55万元，完成全年预算的85.4%，决算数较2021年增加148.64万元，增长497.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是今年没有因公出国活动工作任务。决算数较全年预算数持平的主要原因是：全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为21.92万元，决算数为2.52万元，完成全年预算的11.5%，决算数较2021年减少4.3万元，下降63.0%，主要原因是精简公务接待活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：精简公务接待活动。全年国内公务接待24批次，累计接待242人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常开展的公务接待活动。例：2022年3月接待河南省洛阳市文化广电和旅游局一行人员来我市考察调研《寻梦滕王阁》文化精品和城市文化品牌。

（三）公务用车购置及运行维护费支出176.02万元，其中公务用车购置全年预算数为144.60万元，决算数为144.60万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加144.60万元，增长100.0%，主要原因是局属单位南昌市文化市场综合执法支队改革，新增公务执法用车购车计划，全年购置公务执法用车8辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为34.56万元，决算数为31.42万元，完成全年预算的90.9%，决算数较2021年增加8.33万元，增长36.1%，主要原因是2022年新购置公务用车8辆，故公务用车运行维护费增加，年末公务用车保有29辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控公车运维成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出282.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加22.44万元，增长8.6%，主要原因是：新增人员造成机关运行成本的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7319.24万元，其中：政府采购货物支出2015.97万元、政府采购工程支出483.63万元、政府采购服务支出4819.64万元。授予中小企业合同金额6954.09万元，占政府采购支出总额的95.01%，其中：授予小微企业合同金额4194.85万元，占政府采购支出总额的57.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.34%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，主要是类似图书大篷车的专用车辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，主要是日常公用车辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目110个全面开展绩效自评，共涉及资金24555.65万元，占项目支出总额的100.0%。    

组织对“创排民族歌剧《八一起义》”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出500.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目资金使用情况较好，项目内容皆在本年度内完成，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出35470.19万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（2个项目）。详见附件：

附件1：2022年度项目支出绩效自评总报告；

附件2：2022年省级电影专项资金项目支出绩效自评表；

附件3：南昌市图书馆免费开放项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“创排民族歌剧《八一起义》”、“优化南昌八一起义纪念馆外部环境和展陈提升项目”项目部门评价报告，详见附件：

附件4：2022年创排民族歌剧《八一起义》项目部门评价报告。

附件5：优化南昌八一起义纪念馆外部环境和展陈提升项目部门评价报告。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）图书馆：反映图书馆的支出。

（六）艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院） 的支出。

（七）艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团） 等艺术表演团体的支出。

（八）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化 馆（站）、群众艺术馆支出等。

（九）文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民间传 统文化保护方面的支出。

（十）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十一）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪 念馆（室）的支出。

（十二）宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支 持宣传文化单位发展的专项支出。

（十三）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向 符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离 退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。

（十五）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 支出。

（十六）行政（事业）单位医疗：反映财政部门集中安排的 行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附件1：2022年度项目支出绩效自评总报告；

附件1：2022年度项目支出绩效自评总报告;

附件2：2022年省级电影专项资金项目支出绩效自评表；

附件2：2022年省级电影专项资金项目支出绩效自评表；

附件3：南昌市图书馆免费开放项目支出绩效自评表；

附件3：南昌市图书馆免费开放项目支出绩效自评表；

附件4：2022年创排民族歌剧《八一起义》项目部门评价报告；

附件4：2022年创排民族歌剧《八一起义》项目部门评价报告；

附件5：优化南昌八一起义纪念馆外部环境和展陈提升项目部门评价报告。

附件5：优化南昌八一起义纪念馆外部环境和展陈提升项目部门评价报告;