目 录
第一部分 南昌市文化艺术中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市文化艺术中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市文化艺术中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市文化艺术中心概况
一、部门主要职责
南昌市文化艺术中心是南昌市文化广电新闻出版旅游局下属差额事业单位,主要职责是:全面贯彻党的十八届三中、四中和五中全会精神要求,紧紧围绕“建立现代公共文化服务体系”的总目标,按照市委、市政府重大决策部署和重点工作任务,着力强化文化服务体系建设,通过整合中心资源,加快推进公共文化服务建设步伐,使中心面貌焕然一新,文化服务功能明显增强,管理工作也取得明显进展。
二、部门2022年主要工作任务
南昌市文化艺术2022年的主要工作任务是:
一、根据《关于深化国有文艺院团改革的意见》文件要求,制定中心深化体制改革方案;完善中心内设部门,人员岗位设置;根据相关文件要求,组建南昌市采茶剧院有限公司和南昌市歌舞剧团有限公司。
二、完成南昌市井冈山剧院综合楼装修工程项目,使南昌采茶戏有专业的演出场所,推动南昌采茶戏的宣传推广。
三、推动胜利剧场的维修改造工程,将其打造成具备排练演出的多功能艺术场所。
四、创排一台大型剧目《在希望的田野上》(暂定名),可参加三项大型演出(中国共青团成立100周年、江西艺术节)。
五、创排一台反映八一起义的戏曲剧目《南昌腔调》,庆祝中国人民解放军建军95周年。
六、南昌采茶戏《兰妹子》、《南瓜记》参加江西艺术节比赛并进行巡演;继续做好三下乡等演出工作。
三、部门基本情况
南昌市文化艺术中心预算单位1个,公益二类事业单位1个:编制人数211人,其中;部分补助事业编制211人、实有人数191人,其中:在职人数191人,部分补助事业人员191人、退休人员306人。
第二部分 南昌市文化艺术中心2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市南昌市文化艺术中心收入预算总额为4810.68万元,比上年增加35.01万元,增长0.73%。主要原因是：人员经费增加。其中:财政拨款收入4810.68万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元。
(二)支出预算情况
2022年南昌市文化艺术中心支出预算总额为4810.68万元,比上年增加35.01万元,增长0.73%。主要原因是：人员经费增加。
其中:按支出项目类别划分:基本支出4810.68万元,包括工资福利支出4745.13万元、日常公用支出41.49万元、对个人和家庭的补助24.06万元;项目支出0万元.。
按支出功能科目划分:艺术表演团体4188.86万元、事业单位离退休24.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出219.48万元、住房公积金326.48万元.购房补贴51.79万元
按支出经济分类划分:工资福利支出4745.13万元,占支出预算总额的98.64%;商品和服务支出41.49万元,占支出预算总额的0.86%;退休费24.06万元,占支出预算总额的0.5%。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌市文化艺术中心财政拨款支出预算4810.68万元,较上年增加35.01万元,增长0.73%。主要原因是：人员经费较增加。具体支出情况是:艺术表演团体4188.86万元、占财政拨款支出的87.07%,购房补贴51.79万元、占财政拨款支出的1.07%,事业单位离退休24.06万元、占财政拨款支出的0.5%,机关事业单位基本养老保险缴费支出219.48万元、占财政拨款支出的4.56%,住房公积金326.48万元,占财政拨款支出的6.79%。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要情况说明
2022年单位机关运行经费为0万元。
(七)政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排2.6万元。其中,车辆费用2.6万元。
(八)国有资产占有使用情况
2021年8月31日,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0万元
(九)项目绩效情况
2022 年,本单位一级项目 0个。
二、“三公”经费预算情况说明
2022 年,本单位“三公”经费年初预算安排 2.6万元。其中:
1.因公出国(境)经费 0 万元,无预算安排。
2.公务接待费 0 万元,,无预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费 2.6万元, 比上年无变化
4.公务用车购置费0万元,无预算安排。
第三部分 南昌市文化艺术中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;
（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他民政机构开展业务工作的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(七)行政单位离退休:反映行政单位事业单位开支的离退休经费。
