目 录
第一部分 南昌市文化市场综合执法支队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市文化市场综合执法支队2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市文化市场综合执法支队2021年部门预算
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市文化市场综合执法支队概况
一、部门主要职责
南昌市文化市场综合执法支队在市文化广电新闻出版旅游局的领导和管理下，统一行使本级和东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区及高新区、经开区、红谷滩新区范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，以市文化广电新闻出版旅游局名义实施执法。主要职责是：
（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。
（二）依法查处文物保护及经营活动中的违法行为。
（三）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。
（四）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视、电影活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施，传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行为。
（五）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版行为和印刷、复制、出版物发行中的违法经营行为；查处非法出版单位和个人的违法出版行为。
（六）依法查处著作权侵权行为。
（七）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营行为。
（八）负责辖区内旅游市场的执法检查，依法查处旅游市场违法违规经营行为。
（九）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备及设立“黑广播”的违法行为。
（十）承担“扫黄打非”有关工作任务。
（十一）受理辖区内文化和旅游市场的举报投诉以及办理回复工作。
（十二）指导监督县（区）文化市场综合执法机构的行政执法工作，承担辖区内重大文化旅游案件查处和组织协调。
（十三）完成市文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。
二、部门2021年主要工作任务
2021年是中国共产党成立100周年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”规划开局，全面建设社会主义现代化国家开启新征程。南昌市文化市场综合执法支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻省委十四届十二次全会、市委十一届十一次全会精神，不断开创全市文化市场执法工作的新局面，为全市经济社会发展营造良好的社会文化环境。南昌市文化市场综合执法支队2021年的主要工作任务是：
一、增强政治能力。通过集中学习和个人自学的方式，组织全员认真学习党的十九大、十九届五中全会精神，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想等。牢牢把握党史学习教育的目标要求，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。就近就便用好红色资源、党性教育基地等，开展革命传统教育，传承红色基因，激发前行动力，特别围绕庆祝建党100周年重大事件，开展丰富多彩的支部活动。
二、推进党建“三化”。严格按照基层党建“三化六好”工作任务的要求，分解工作职能，明确党建工作责任、标准和完成时限。规范健全党的组织生活制度，推动学习教育常态化制度化，引导党组织坚持好“三会一课”等基本制度，高质量、高标准开展支部主题党日、民主评议党员等基本活动，确保党内组织生活正常化、规范化，争创五星级支部。
三、加强队伍建设。根据上级要求，持续推进“同城一支队伍”等重点改革任务，落实好统一执法制式服装、执法标志、执法证书和执法文书。通过市机关事务管理局解决办公用房后，争取获得省厅执法监督处的支持，在南昌实施全省执法队伍标准化建设试点工作，努力建设一支政治过硬、业务精通、纪律严明、作风正派、形象良好的专业执法队伍。
四、强化执法办案。继续开展文化市场专项整治，加强与相关执法部门的联动，持续加强重点领域、重点地区违法违规内容执法。执法人员每年人均办案达3个以上，做到多办案、办大案、办好案，力争在文旅部和国家版权局重大案卷评选中进入全省前列。
五、突出业务培训。针对上划城区人员业务素质不够高、执法能力不够强、办案程序不够熟悉的问题，努力完善业务培训方式，达到提升执法业务素质和效能的目的。一是召集全体执法人员积极参与上级组织的各类线上培训活动。二是通过以案施训，将现场执法检查与业务培训相结合，做到既有理论授课，又有实践教学。三是探索实行“走出去”跟班学方式，每年组织一批执法人员前往工作成绩突出、执法办案水平高的外市参与执法办案工作，加强彼此间的沟通交流，不断提升业务能力水平。
六、做好普法宣传。一是每年利用“3·18”“12·4”等节日开展法制宣传活动。二是通过文化市场日常检查、集中办班等方式对服务对象宣传普及文旅法律法规知识，并依法依规对违法行为人进行法制宣传教育。三是主动深入文旅企业开展点对点、面对面的法制宣讲活动，宣讲普及法律常识。四是针对执法中涌现出的先进典型，积极向网络新闻媒体投稿，力争在中央和省级媒体上报道，不断扩大我市文化执法工作影响力。
七、健全完善机制。2021年是支队“制度建设年”，一是将党风廉政建设与各项中心工作同部署、同规划、同推进、同考核，坚持民主集中制和“三重一大”决策，切实做好“郑罡系列案”“后半篇文章”整改工作。二是制定系列执法制度和工作规范，拟定《南昌市文化市场综合执法机构与区文旅行政机关工作职责协调机制的意见》，针对执法改革后的实际情况，加强协调配合。三是落实“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度），严控、严管文化市场行政执法、各个廉政风险点、让文化行政执法始终处于阳光之下，做到公正、公平、公开。
三、部门基本情况
南昌市文化市场综合执法支队为南昌市文化广电新闻出版旅游局所属二级预算单位，为参照公务员管理的事业单位。编制人数44人，其中：参照公务员管理编制32人、全部补助事业编制12人；实有人数38人，其中：在职人数38人，包括参照公务员管理人员26人、全部补助事业编制12人；退休人员13人。
第二部分 南昌市文化市场综合执法支队2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市文化市场综合执法支队收入预算总额为913.02万元，比上年增加82.24万元，增长9.9%。
其中：财政拨款收入864.85万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转48.17万元。
（二）支出预算情况
2021年市文化市场综合执法支队支出预算总额为913.02万元，比上年增加82.24万元，增长9.9%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出781.85万元，包括工资福利支出692.89万元、日常公用支出87.97万元、对个人和家庭的补助0.99万元；项目支出131.17万元，包括行政事业性项目支出131.17万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出800.87万元；社会保障和就业支出41.75万元；住房保障支出70.4万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出692.89万元，占支出预算总额的75.9%；商品和服务支出217.13万元，占支出预算总额的23.8%；对个人和家庭的补助支出3万元，占支出预算总额的0.3%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市文化市场综合执法支队财政拨款支出预算864.85万元，较上年增加48.62万元，增长59.6%。
具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出754.71万元，占财政拨款支出的87.3%；社会保障和就业支出39.74万元，占财政拨款支出的4.6%；住房保障支出70.4万元，占财政拨款支出的8.1%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行费217.13万元。
（六）政府采购情况说明
2021年我单位政府采购预算共安排9.8万元。其中，货物预算7.8万元，服务预算2万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）预算绩效情况
2021年本部门二级项目1个，具体为：
1、办公租房项目：主要是本单位经市政府批准的单列的用于正常办公用的房租项目。
二级项目：办公租房
1、项目概述：此项目主要是本单位经市政府批准的，用于支付正常办公用的房租及物业管理费，确保支队工作顺利开展，确保全市文化旅游安全、意识形态安全。
2、实施主体：南昌市文化市场综合执法支队
3、实施周期：2021.1.1-2021.11.16
4、年度预算安排：83万元
5、绩效目标和指标：
数量指标：房屋租赁面积1068平方米
质量指标：房屋和物业质量达标率≧95%
时效指标：房屋租赁资金到位及时率100%
成本指标：房租成本控制率100%；物管成本控制率100%
社会效益指标：监督检查工作开展保障程度100%
可持续影响指标：文化和旅游市场监管后续整改到位率100%
满意度指标：职员满意度≧95%
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本单位“三公”经费年初预算安排3.88万元。其中：
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费3.88万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
第三部分 南昌市文化市场综合执法支队2021年部门预算表
十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件1-1：
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|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
647.57 |
文化旅游体育与传媒支出 |
613.38 |
|
一般公共预算拨款收入 |
647.57 |
社会保障和就业支出 |
30.14 |
|
专项收入 |
|
住房保障支出 |
52.22 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
0 |
0.00 |
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
|
0 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
0 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
|
0 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
0 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
|
0 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
647.57 |
本年支出合计 |
695.74 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
48.17 |
|
|
|
收入总计 |
695.74 |
支出总计 |
695.74 |
附件1-2：
|
|
|
|
|
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
217.28 |
文化旅游体育与传媒支出 |
187.49 |
|
一般公共预算拨款收入 |
217.28 |
社会保障和就业支出 |
11.61 |
|
专项收入 |
|
住房保障支出 |
18.18 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
0 |
0.00 |
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
|
0 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
0 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
|
0 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
0 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
|
0 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
217.28 |
本年支出合计 |
217.28 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
|
|
|
|
收入总计 |
217.28 |
支出总计 |
217.28 |
附件2-1：
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
695.74 |
48.17 |
647.57 |
647.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
613.38 |
46.16 |
567.22 |
567.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
613.38 |
46.16 |
567.22 |
567.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
484.22 |
|
484.22 |
484.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
129.16 |
46.16 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.14 |
2.01 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
30.14 |
2.01 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
|
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.29 |
|
27.29 |
27.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.22 |
|
52.22 |
52.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
52.22 |
|
52.22 |
52.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.80 |
|
41.80 |
41.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.42 |
|
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-2：
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
217.28 |
|
217.28 |
217.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
187.49 |
|
187.49 |
187.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
187.49 |
|
187.49 |
187.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
187.49 |
|
187.49 |
187.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.61 |
|
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.61 |
|
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.61 |
|
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.18 |
|
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
18.18 |
|
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.18 |
|
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-1：
|
部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
695.74 |
564.57 |
131.17 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
613.38 |
484.22 |
129.16 |
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
613.38 |
484.22 |
129.16 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
484.22 |
484.22 |
|
|
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
129.16 |
|
129.16 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.14 |
28.13 |
2.01 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
30.14 |
28.13 |
2.01 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.01 |
|
2.01 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.22 |
52.22 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
52.22 |
52.22 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.80 |
41.80 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.42 |
10.42 |
|
|
|
|
附件3-2：
|
部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
217.28 |
217.28 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
187.49 |
187.49 |
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
187.49 |
187.49 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
187.49 |
187.49 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
附件4-1：
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
647.57 |
一、本年支出 |
647.57 |
647.57 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
647.57 |
文化旅游体育与传媒支出 |
567.22 |
567.22 |
0.00 |
|
专项收入 |
|
社会保障和就业支出 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
52.22 |
52.22 |
0.00 |
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
647.57 |
支出总计 |
647.57 |
647.57 |
0.00 |
附件4-2：
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
217.28 |
一、本年支出 |
217.28 |
217.28 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
217.28 |
文化旅游体育与传媒支出 |
187.49 |
187.49 |
0.00 |
|
专项收入 |
|
社会保障和就业支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
217.28 |
支出总计 |
217.28 |
217.28 |
0.00 |
附件5-1：
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
647.57 |
564.57 |
83.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
567.22 |
484.22 |
83.00 |
|
01 |
文化和旅游 |
567.22 |
484.22 |
83.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
484.22 |
484.22 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
83.00 |
|
83.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.13 |
28.13 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
28.13 |
28.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.84 |
0.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.29 |
27.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.22 |
52.22 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
52.22 |
52.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.80 |
41.80 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.42 |
10.42 |
|
附件5-2：
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
217.28 |
217.28 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
187.49 |
187.49 |
|
|
01 |
文化和旅游 |
187.49 |
187.49 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
187.49 |
187.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.18 |
18.18 |
|
附件6-1：
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
564.57 |
495.47 |
69.10 |
|
|
工资福利支出 |
494.63 |
494.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
97.10 |
97.10 |
|
|
3010201 |
公务员统一津补贴 |
65.37 |
65.37 |
|
|
3010202 |
购房补贴 |
10.42 |
10.42 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖金 |
8.09 |
8.09 |
|
|
3010302 |
文明奖 |
33.00 |
33.00 |
|
|
3010303 |
综治奖 |
66.10 |
66.10 |
|
|
3010304 |
节能奖 |
25.40 |
25.40 |
|
|
3010305 |
绩效奖 |
94.50 |
94.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.29 |
27.29 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.99 |
24.99 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.17 |
0.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.80 |
41.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
商品和服务支出 |
69.10 |
|
69.10 |
|
30201 |
办公费 |
22.02 |
|
22.02 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.88 |
|
3.88 |
|
30226 |
劳务费 |
3.70 |
|
3.70 |
|
30228 |
工会经费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.45 |
|
17.45 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
3030205 |
退休福利费 |
0.66 |
0.66 |
|
|
3030206 |
退休公用经费 |
0.18 |
0.18 |
|
附件6-2：
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
单位：万元 |
||
|
支出经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
217.28 |
198.41 |
18.87 |
|
|
工资福利支出 |
198.26 |
198.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.14 |
41.14 |
|
|
3010302 |
文明奖 |
12.40 |
12.40 |
|
|
3010303 |
综治奖 |
24.80 |
24.80 |
|
|
3010304 |
节能奖 |
11.30 |
11.30 |
|
|
3010305 |
绩效奖 |
36.50 |
36.50 |
|
|
3010702 |
绩效工资基本标准线部分 |
31.44 |
31.44 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.61 |
11.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.26 |
10.26 |
|
|
3011201 |
失业保险 |
0.36 |
0.36 |
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.18 |
18.18 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
商品和服务支出 |
18.87 |
|
18.87 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30208 |
取暖费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.87 |
|
8.87 |
|
30229 |
福利费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
|
3030205 |
退休福利费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
3030206 |
退休公用经费 |
0.03 |
0.03 |
|
附件7-1：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算‘三公’经费支出表 |
||||||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
|
202006 |
南昌市文化市场综合执法支队 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
附件7-2：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算‘三公’经费支出表 |
||||||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8-1：
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:202006南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
附件8-2：
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:202021南昌市文化市场综合执法支队（事业单位） |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
附件9：
|
项目支出绩效目标申报表（生成表） |
||||
|
(2021年度) |
||||
|
项目名称 |
办公租房 |
|||
|
主管部门及代码 |
南昌市文化广电新闻出版旅游局（部门） |
实施单位 |
南昌市文化市场综合执法支队 |
|
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
|
2021-11-16 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
83 |
||
|
其中：财政拨款 |
83 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 |
年度绩效目标 |
|||
|
确保全市文化旅游安全、意识形态安全，大力推动市场管理有序化、执法监督规范化、严格执法常态化、执法能力现代化、队伍建设过硬化，积极应对文化和旅游市场发展新形势，不断提高市场监督执法治理新水平，努力做到建一流队伍、创一流业绩、树一流形象。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋租赁面积（平方米） |
1068平方米 |
|
|
质量指标 |
房屋和物业质量达标率（%） |
>=95% |
||
|
时效指标 |
房屋租赁资金到位及时率（%） |
100% |
||
|
成本指标 |
房租成本控制率 |
100% |
||
|
物管成本控制率 |
100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监督检查工作开展保障程度 |
100% |
|
|
可持续影响指标 |
文化和旅游市场监管后续整改到位率 |
100% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职员满意度（%） |
>=95% |
|
附件10：
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
||||
|
部门名称 |
南昌市文化市场综合执法支队 |
|||
|
联系人 |
聂蕾 |
联系电话 |
86406973 |
|
|
部门基本信息 |
||||
|
部门所属领域 |
文化 |
直属单位包括 |
|
|
|
内设职能部门 |
办公室、执法监督科、举报投诉受理中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科 |
编制控制数 |
44 |
|
|
在职人员总数 |
38 |
其中：行政编制人数 |
26 |
|
|
事业编制人数 |
12 |
编外人数 |
|
|
|
当年预算情况（万元） |
||||
|
收入预算合计 |
913.02 |
其中：上级财政拨款 |
|
|
|
本级财政安排 |
913.02 |
其他资金 |
|
|
|
支出预算合计 |
913.02 |
其中：人员经费 |
693.88 |
|
|
公用经费 |
87.97 |
项目经费 |
131.17 |
|
|
年度绩效指标 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年对文化旅游市场日常检查超过500家次 |
100% |
|
|
对双随机系统抽中的相关企业检查率 |
100% |
|||
|
全年对文化旅游市场开展“扫黄打非”专项检查超过300家次 |
100% |
|||
|
举报投诉受理率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
辖区内相关企业检查覆盖率 |
100% |
||
|
对检查中发现存在违法违规经营行为的经营场所查处率 |
100% |
|||
|
举报投诉处理的合法合规性 |
100% |
|||
|
时效指标 |
文化旅游市场日常检查及时率 |
100% |
||
|
对双随机系统抽中的相关企业检查及时率 |
100% |
|||
|
举报投诉回复及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
日常检查预算内支出控制率 |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障正常工作开展 |
100% |
|
|
文化旅游市场监管情况 |
100% |
|||
|
可持续影响指标 |
文化市场专项整治相关企业后续整改率 |
100% |
||
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
>=95% |
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