第一部分  南昌画院概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  南昌画院2021年预算情况说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌画院2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌画院概况

一、部门主要职责

南昌画院是南昌市文化广电新闻出版旅游局下属正科级事业单位，主要职责是：1、组织开展专业艺术创作、美术品收藏鉴赏； 2、举办各种美术展览； 3、组织公共美术教育活动和美术知识培训；4、开展学术研究、对外交流活动；5、完成上级交办的重大创作任务。

二、部门2021年主要工作任务

（一）做好2021年度南昌市扶持文化公益事业和旅游产业发展专项资金项目及各类展览活动

  为贯彻落实好习近平总书记提出的建设“美丽中国”的要求，充分发挥艺术文化传播的重要推动作用。南昌画院正在筹划2021年度南昌市扶持文化公益事业和旅游产业发展专项资金项目，为南昌美术文化事业的发展继续发挥作用。

2021年是中国共产党建党100周年。为追忆历史、缅怀先烈，加强不同地域书画家之间的艺术交流，创作以纪念红色革命为主题的艺术作品，为弘扬传统，展现创新精神，以书画艺术为媒介，南昌画院和安徽合肥两地国办书画院经友好协商，决定共同策划，联合举办两地书画名家精品邀请展，先后在两地分别举办，以丰富两地人民群众的文化生活，并通过学术交流，互相促进，共同提高和发展。

（二）开展公共教育交流活动，努力扩大影响力

美术馆公教活动的意义在于丰富美术馆对人民群众的文化服务层面不断提高的需求，在满足日常美术馆作为展陈艺术作品的基础性功能外，以公共教育的形式补充和丰富美术馆作为公益性场馆服务群众文化层面的功能性。南昌美术馆计划2021年继续推出南昌美术馆名家讲堂系列讲座，以此丰富南昌美术馆公共教育服务。

（三）加强党支部建设工作，完善内部管理制度

2021年是十四五规划的开局之年，机关党建工作总的要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚持把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面。树立南昌画院（南昌美术馆）为民、务实、清廉、高效的优良作风。切实扛牢抓实全面从严治党主体责任，自觉把作风建设抓在手上、扛在肩上、落实在行动上，采取过硬措施，不断加大纠正干部作风突出问题的力度。完善各项规章制度，做好群众工作，组织开展工会活动，凝心聚力，为完成2021年工作任务提供政治上、思想上、组织上的有力保障。

三、部门基本情况

南昌画院为南昌市文化广电新闻出版旅游局所属二级预算单位，为全额拨款事业单位。全部补助事业编制16人，实有人数13人，其中：在职人数13人。

第二部分  南昌画院2021年预算情况说明

一、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年南昌画院收入预算总额为579.75万元，比上年增加48.52万元，增长9.1%。其中：财政拨款收入467.91万元；上年结转收入111.84万元。

（二）支出预算情况

2021年南昌画院支出预算总额为579.75万元，比上年增加48.52万元，增长9.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出394.86万元，包括工资福利支出295.37万元、日常公用支出91.8万元、对个人和家庭的补助7.69万元；项目支出184.89万元，包括行政事业性项目支出184.89万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出7.5万元；文化旅游体育与传媒支出518.9万元；社会保障和就业支出27.7万元；住房保障支出25.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出295.37万元，占支出预算总额的50.9%；商品和服务支出263.53万元，占支出预算总额的45.5%；对个人和家庭的补助支出13.35万元，占支出预算总额的2.3%；其他支出7.5万元，占支出预算总额的1.3%。

（三）财政拨款支出情况

2021年南昌画院财政拨款支出预算467.91万元，较上年增加5.34万元，增长1.2%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出426.8万元，占财政拨款支出的91.2%；社会保障和就业支出15.46万元，占财政拨款支出的3.3%；住房保障支出25.65万，占财政拨款支出的5.5%。

（四）政府性基金情况

本单位2021年政府性基金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（五）运行经费等重要情况说明

无。

（六）政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排151.84万元。其中，货物预算23.7万元，工程预算0万元，服务预算128.14万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，单位共有车辆1辆。

2021年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）预算绩效情况

2021年本单位二级项目1个，具体为：

免费开放

1、项目概述：
  项目主要用于南昌画院承办、引进、交流等多种形式举办各类艺术展览，丰富中外及省内外的文化艺术交流活动，保障公民基本文化权益，更好地满足更广大人民群众的精神文化需求。

2、实施主体：南昌画院。

3、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

4、年度预算安排：147.7万元。

5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：印刷画册2次；免开场馆物业管理面积4494.03平方米；场馆全年免费开放360天以上；免开场馆维修2次。

质量指标：画册印刷完成率100%；物业管理覆盖率100%；场馆有责停水停电次数小于等于5次；免开场馆维修合格率100%。

时效指标：画册印刷及时率100%；各物业维护维修及时率100%；场馆对外活动开展及时率100%；免开场馆维修及时率100%。

成本指标：画册印刷成本控制率小于等于100%；物业管理成本控制率小于等于100%；水电成本控制率小于等于100%；免开场馆维修成本控制率小于等于100%。

社会效益指标：全年惠及人数大于等于70000人；保障场馆正常运行大于等于95%。

可持续影响指标：全市文化发展推动显著提升。

满意度指标：参观人员满意度大于等于95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排6.09万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，无变化。

2．公务接待费0.95万元，较上年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费5.14万元，较上年无变化。